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Notas Fiscais

Última atualização há 5 meses

07 - Como emitir nota fiscal eletrônica (NF-e) 09 - Como emitir um cupom fiscal 08 - Como emitir nota fiscal eletrônica de serviços (NFS-e) 11 - Como emitir o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) 05 - Como cadastrar uma Natureza da Operação:

02 - Como corrigir a rejeição "CFOP de operação interna e idDest diferente de 1"

Antonio Ozael

Última atualização há 8 meses

Essa rejeição ocorre quando você emite uma nota para um cliente de outro estado.
  1. Por padrão, o sistema utiliza o CFOP de vendas dentro do estado.
  2. Para corrigir, basta alterar para o CFOP de vendas fora do estado
  3. Para corrigir a rejeição devemos acessar o caixa e a guia Recebimentos.
  4. Acesse o caixa
  5. Para corrigir a rejeição, acesse o caixa e vá até a guia Recebimentos.

Clique na Guia Recebimentos.

Selecione a venda com a rejeição e clique no botão de edição

Agora, clique na opção NF > ST / CFOP

Na próxima tela, altere o CFOP de vendas dentro do estado para o correspondente de vendas fora do estado.


  • Exemplo:

    • 5102 → 6102 CSOSN 102

    • 5405 → 6404 CSOSN 500

Obs.: dependendo do produto, o CFOP pode variar. Confirme sempre com seu contador antes de alterar.

O CFOP foi alterado para vendas em outros estados (quando o cliente é de outro estado).

Aplicar a todos os itens da comanda.

Atenção: se houver produtos com CFOPs diferentes (tributados ou por substituição), altere um a um usando a opção Aplicar ao item selecionado.

Clique em Salvar.

Não esqueça de salvar a venda

Selecione a venda e clique em NF > Emitir Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

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